ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO

Numero	Procedimento amministrativo	Termine di Legge/Riferimenti normativi	Termine
finale	Numero di procedimenti conclusi	Tempi medi di conclusione dei procedimenti	
1	Richiesta inserimento in struttura	Carta dei servizi	Previa disponibilità accoglimento in struttura, sulla base della graduatoria	n. 4	Previa disponibilità accoglimento in struttura, sulla base della graduatoria	
2	Rimborsi rette	Carta dei servizi	30 giorni dalla data dell’evento	n.  2		
3	Protocollazione 	/////	Immediato ove possibile, o comunque entro la giornata di arrivo	n.  255	2 giorni	
4	Comunicazioni e rendiconti	////	Mensilmente

	n.  6 comunicazioni	mensilmente	

Numero	Procedimento amministrativo	Termine di Legge / Riferimenti normativi	Termine finale	Numero di procedimenti conclusi	Tempi medi di conclusione dei procedimenti	
		RAGIONERIA				
6	Redazione Bilancio di previsione e Relazione previsionale e programmatica	- 31 dicembre ovvero altro termine fissato da norme statali
- D. Lgs. n. 267/2000
- Art. 12 Regolamento di contabilità e istituzione	/////////	///////	Previsto nel 2° semestre 2015	
7	Redazione P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) 	-D. Lgs. n. 267/2000 
– Art. 14 - Regolamento di contabilità e istituzione	                /////////	///////	Previsto nel 2° semestre 2015	
8	Redazione rendiconto di gestione	- 30  aprile 
- D. Lgs. n. 267/2000	/////////	n. 1 	Delibera di CdA n. 1 del 22.04.2014	
9	Verifica stato attuazione dei programmi ed equilibri di bilancio	-31 luglio 
- D. Lgs.  n. 267/2000 – art. 193
- Regolamento di contabilità – art. 13 
	///////////	///////////	Previsto nel 2° semestre 2015	
10	Assestamento al bilancio di previsione	- 30 novembre
- D. Lgs.  n. 267/2000 – art. 175, comma 8
	///////////	///////////	Da approvare nel 2° semestre 2015, entro il 30 novembre	
11	Certificato  bilancio di previsione	Termine fissato annualmente con decreto del Ministero Interno	///////////			
12	Certificato conto consuntivo	Termine fissato annualmente con decreto del Ministero Interno	///////////	n. 1	Aprile 2015	
13	Liquidazione fatture del centro di costo di competenza	D.L. n. 78/2009 - art. 9	10 giorni dal ricevimento della fattura	Dato non quantificabile	Entro 10 giorni da ricevimento della fattura	
14	Mandati di pagamento	-D. Lgs. n. 267/2000

-Regolamento di contabilità 	25 giorni dal ricevimento della fattura liquidata in relazione alla verifica per pagamenti superiori ai 10.000 Euro 	n. 216	Entro 25 giorni dal ricevimento fattura liquidata	
15	Visto attestante la copertura finanziaria	-2 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o della determinazione
- Regolamento di contabilità art. 3	////////////	n. 35	2 giorni	
16	Emissione fatture degenza ospiti Istituzione Casa di Riposo	///////////////	Entro il giorno 5 del mese di riferimento	Il numero delle fatture emesse ogni mese corrisponde al numero di ospiti 	Vengono emesse entro il 5 di ogni mese, mensilmente	
17	Rendicontazione  ULSS presenze ospiti Istituzione Casa di Riposo	///////////////	Entro il giorno 5 del mese successivo al termine del periodo di riferimento	n. 6 rendicontazioni	Mensilmente, entro il 5 del mese successivo	
18	Registrazione incassi rette ospiti Istituzione Casa di Riposo	//////////////	Contestuale all’accertamento della riscossione	Gli incassi corrispondono al numero di ospiti e sono mensili	Mensilmente	
19	Contabilità  IVA	DPR n. 633/72	Adempimento mensile	n. 6 adempimenti	Mensile, entro il 16 del mese 	
		PERSONALE				
20	Predisposizione dati per Relazione e Conto annuale del Personale	Termine fissato annualmente da Circolare MEF - RGS	///////////////	n. 1	Adempimento effettuato nel mese di maggio, entro le scadenze di legge	
21	Richiesta rimborso costo personale in convenzione o richieste per rimborso permessi per cariche elettive	        ////////////////	30 giorni dalla richiesta	Nessun caso nel 1° semestre 2015

22	Sistemazioni contributive	              ///////////////	90 giorni dalla richiesta	Nessun caso nel 1° semestre 2015		
23	Decreto di ricongiunzione e di riscatto laurea	              /////////////	90 giorni dalla richiesta	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
24	Rilascio modello PA04	////////////	120  giorni dalla richiesta	n. 1	Entro i termini	
25	Compilazione modello TFR/1	/////////	15 giorni dalla cessazione	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
26	Predisposizione pratica pensione e modello 350P	////////////	90 giorni antecedenti la cessazione	n. 1
	Entro i termini	
27	Revisione annuale assegno nucleo familiare, indennità varie e riconoscimento detrazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento	//////////////	30 giorni dall’accertato diritto	n. 1 	Entro il 30 giugno	
28	Liquidazione indennità di turno, rischio, prestazioni straordinarie	/////////////////	30 giorni dalla fine del mese di riferimento	n. 6	Mensilmente, entro 30 giorni dalla fine del mese di riferimento	
29	Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza per Piccolo Prestito – Prestiti Pluriennali garantiti e non – Cessioni di stipendio	//////////////////	30 giorni dalla richiesta	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
30	Certificazioni previdenziali e varie di natura contabile	////////////////	30 giorni dalla richiesta	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
31	Assunzioni per pubblico concorso	Art. 11  D.P.R. n. 487/1994	180 giorni dalla data della prima prova, fatte salve eventuali restrizioni alla possibilità di assunzione,  in collaborazione con il responsabile del settore di competenza
	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
32	Assunzioni a tempo determinato	///////////	Nei termini indicati dall’atto di indirizzo della Giunta comunale
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
33	Mobilità interna del personale nell’ambito della medesima Area o tra Aree diverse	///////////	90 giorni dalla richiesta dell’interessato o dall’atto di indirizzo della Giunta comunale
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
34	Rilascio nulla osta alla mobilità verso altro ente (o comando)	//////////	90 giorni
	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
35	Modifica/ricognizione della dotazione organica	D. Lgs. n. 165/2001	Periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove
risulti  necessario  a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	n. 1	Effettuata in data 16.03.2015	
36	Programmazione del fabbisogno di personale	D.Lgs. n. 165/2001	Adempimento annuale
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	n. 1	Effettuata in data 16.03.2015	
37	Verifica eccedenze di personale	D.Lgs. n. 165/2001	Adempimento annuale
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	n. 1	Effettuata in data 16.03.2015	
38	Denunce on-line per assunzioni, cessazioni e variazioni personale	D.M. 30/10/2007 e disposizioni attuative – istruzioni Manuale “Co.Veneto”	Nei termini previsti per le diverse comunicazioni obbligatorie	n. 1	Nei termini previsti per le diverse comunicazioni obbligatorie	
39	Iter approvazione CCDI annuale	D.Lgs . 165/2001 e CCNL di comparto	120 giorni dagli indirizzi della giunta	In fase di approvazione		
40	Comunicazione dati sciopero	L. 12-06-1990, n.146 e L. 11-04-2000, n.83	Tempestivamente	Nessun caso nel 1° semestre 2015		
41	Comunicazione assenze del personale	Legge  04/11/2010 n. 183	Entro il 15 di ogni mese per le assenze del mese precedente	n. 6 comunicazioni	Mensilmente, entro i l5 del mese successivo	
42	Rilevazione dei permessi L. 104/1992	Legge 04/11/2010 n. 183	Entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi dell’anno precedente	n. 1 rilevazione	Entro marzo	
43	Comunicazione utilizzo istituti sindacali e permessi/aspettative per cariche elettive	CCNQ  9 ottobre 2009	Tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione. L'elenco deve essere confermato entro il 31 maggio di ogni anno	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
44	Anagrafe delle prestazioni	L. 23/12/1996 n. 662 e D.Lgs. 30/03/2001 n. 165	Entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti
Entro il 30 giugno di ogni anno, per i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento	n. 1 comunicazione	Entro giugno	
45	Gestione presenze e comunicazione dati per elaborazione stipendi	///////////	Adempimento mensile
(entro la prima settimana del mese)	n. 6 adempimenti	Mensilmente, entro la prima settimana del mese	
46	Elaborazione stipendi	//////////	Entro il  giorno 27 di ogni mese	n. 6	Mensilmente, entro il 27 di ogni mese	
47	Visite fiscali per controllo malattie	D.Lgs. n. 165/2001	Ove disposta, entro il 2° giorno dall’arrivo del certificato del malattia	///////		
48	Certificazioni per il personale in servizio	/////////	30 giorni	Nessun caso nel 1° semestre 2015		
	Trasformazione del rapporto di lavoro o modifiche dell’orario di lavoro	//////////	30 giorni	Nessuna caso nel 1° semestre 2015		
49	Procedimenti disciplinari	Codice civile, Statuto dei Lavoratori, D.Lgs. n. 165/2001 e C.C.N.L. di comparto	60 giorni dalla contestazione dell’addebito (termini raddoppiati in caso di sanzione astrattamente applicabile superiore a 10 giorni di sospensione)	Nessuna caso nel 1° semestre 2015		
50	Autorizzazione a svolgere incarichi esterni	D. Lgs. n. 165/2001	45 giorni dalla richiesta	Nessun caso nel 1° semestre 2015
		
51	Aspettative e congedi previsti da vigenti disposizioni di legge	L. n. 53/2000 – D.Lgs. n. 151/2001 - C.C.N.L. di comparto	30 giorni fatte salve eventuali diverse scadenze temporali previste da norme specifiche o dovute a particolari condizioni di salute (es. interdizione anticipata dal lavoro per maternità, ecc.)	Nessun caso nel 1° semestre 2015
	Qualche giorno	
52	Ulteriore periodo non retribuito di 18 mesi di malattia in casi particolarmente gravi	C.C.N.L. di comparto	30 giorni	Nessuna caso nel 1° semestre 2015		
53	Liquidazione compensi a componenti esterni di commissioni di procedure selettive	//////////////	30 giorni dall’acquisizione dell’ultima delle necessarie dichiarazioni/documentazioni da parte di tutti i componenti	Nessuna caso nel 1° semestre 2015		
54	Rilascio CUD relativo alla certificazione degli emolumenti corrisposti al personale dipendente	//////////////	Annualmente entro il  febbraio dell’anno successivo

	///////	I CUD vengono inviati in un'unica soluzione entro febbraio	
		ECONOMATO E AGENTE CONTABILE				
55	Rendiconto dell’economo	- 30 giorni dalla fine dell’esercizio finanziario
- D. Lgs. n. 267/2000 - art. 233, comma 2
	//////////////	n. 1	Tempi di legge rispettati	
56	Rendiconto dell’agente contabile 	- 30 giorni dalla fine dell’esercizio finanziario
- D. Lgs. n. 267/2000 - art. 233, comma 2
	            ////////////////	n. 1	Tempi di legge rispettati	
57	Trasmissione rendiconto dell’economo, agenti contabili e Tesoriere alla  Corte dei conti 	-entro 60 gg. dall’approvazione rendiconto
- D. Lgs. n. 267/2000 - artt. 226 e 233 
	///////////////	n. 1 	Entro i termini di legge	
58	Rendicontazione mensile entrate e spese	///////////////////	15 giorni dal termine del mese di riferimento	n. 6 rendicontazioni	Mensilmente, entro 15 giorni dal termine del mese di riferimento	
59	Rimborso minute spese	- Art. 223 D.Lgs. n. 267/2000
Art. 5 e 7 regolamento contabilità	Contestuale alla richiesta	n. 29	Immediato	
60	Riscossione piccole entrate economali	- Art. 223 D.Lgs. n. 267/2000
Art. 5 e 7 regolamento contabilità	Contestuale al versamento	/////////		

Caltrano, 09.11.2015