ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO
(Servizio esternalizzato all'IPAB “A. Rossi” di Arsiero)

Servizio/Unità organizzativa: 
Recapiti:     Tel. 0445/390057     Fax 0445/395931
E-mail: casariposo@comune.caltrano.vi.it  pec: affarigenerali.comune.caltrano.vi@pecveneto.it
Direttore: Michele Pasqualetto
Coordinatore: Passuello Nadia
Assistente Sociale: Venzo Michela 
Informazioni: Caltrano (VI) - CAP 36030 – Via Roma n. 45

Numero	Procedimento amministrativo	Avvio procedimento
(d’ufficio/atto iniziale o ad istanza di parte)	Provvedimento finale	Termine di Legge/Riferimenti normativi	Termine
finale	
1	Richiesta inserimento in struttura	Su istanza di parte	Inserimento in graduatoria a seguito di valutazione U.V.M.D.	Carta dei servizi	Previa disponibilità accoglimento in struttura, sulla base della graduatoria	
2	Rimborsi rette
	D’ufficio	Determinazione del Direttore	Carta dei servizi	30 giorni dalla data dell’evento	
3	Protocollazione in arrivo	Su istanza di parte	Assegnazione numero di protocollo	/////	Immediato ove possibile, o comunque entro la giornata di arrivo	
4	Protocollazione in partenza	D’ ufficio	Assegnazione numero di protocollo	/////	Entro 2 giorni lavorativi 
	
5	Comunicazioni e rendiconti	D’Ufficio	Comunicazioni e rendiconti	////	Mensilmente

	

Numero	Procedimento amministrativo	Avvio procedimento
(proced. d’ufficio/atto iniziale o ad istanza di parte)
	Provvedimento finale	Termine di Legge / Riferimenti normativi	Termine finale	
		RAGIONERIA			
6	Redazione Bilancio di previsione e Relazione previsionale e programmatica	Schema di bilancio e relazione previsionale e programmatica	Deliberazione CDA	- 31 dicembre ovvero altro termine fissato da norme statali
- D. Lgs. n. 267/2000
- Art. 12 Regolamento di contabilità e istituzione	/////////	
7	Redazione P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) 	Predisposizione Piano esecutivo di gestione	Deliberazione CDA	-D. Lgs. n. 267/2000 
– Art. 14 - Regolamento di contabilità e istituzione	                /////////	
8	Redazione rendiconto di gestione	Predisposizione  schema di rendiconto di gestione	Deliberazione CDA	- 31 luglio
- D. Lgs. n. 267/2000	/////////	
9	Verifica stato attuazione dei programmi ed equilibri di bilancio	Predisposizione schema di deliberazione	Deliberazione CDA	-31 luglio
- D. Lgs.  n. 267/2000 – art. 193
- Regolamento di contabilità – art. 13 
	///////////	
10	Assestamento al bilancio di previsione	Predisposizione schema di deliberazione	Deliberazione CDA	- 31 luglio
- D. Lgs.  n. 267/2000 – art. 175, comma 8
	///////////	
11	Certificato  bilancio di previsione	Elaborazione e raccolta dati contabili 	-Predisposizione e compilazione modelli

-Invio tramite PEC file contenente modelli	
Termine fissato annualmente con decreto del Ministero Interno	///////////	
12	Certificato conto consuntivo	Elaborazione e raccolta dati contabili	-Predisposizione e compilazione modelli

-Invio tramite PEC file contenente modelli
	Termine fissato annualmente con decreto del Ministero Interno	///////////	
13	Liquidazione fatture del centro di costo di competenza	Ricevimento fattura	Apposizione visto su atto di liquidazione	D.L. n. 78/2009 - art. 9	10 giorni dal ricevimento della fattura	
14	Mandati di pagamento	Ricevimento fattura regolarmente liquidata	Emissione mandato di pagamento	-D. Lgs. n. 267/2000

-Regolamento di contabilità 	25 giorni dal ricevimento della fattura liquidata in relazione alla verifica per pagamenti superiori ai 10.000 Euro 	
15	Visto attestante la copertura finanziaria	Predisposizione proposta di deliberazione o determinazione	Apposizione visto attestante copertura finanziaria	-2 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o della determinazione
- Regolamento di contabilità art. 3	////////////	
16	Emissione fatture degenza ospiti Istituzione Casa di Riposo	Procedimento d’ufficio	Registrazione delle fatture e successivo invio ai destinatari	///////////////	Entro il giorno 5 del mese di riferimento	
17	Rendicontazione  ULSS presenze ospiti Istituzione Casa di Riposo	Procedimento d’ufficio	Invio prospetto agli Enti competenti	///////////////	Entro il giorno 5 del mese successivo al termine del periodo di riferimento	
18	Registrazione incassi rette ospiti Istituzione Casa di Riposo	Procedimento d’ufficio	Riscontro incassi rette mensili	//////////////	Contestuale all’accertamento della riscossione	
19	Contabilità  IVA	Procedimento d’ufficio	Registrazione mensile dei pagamenti e riscossioni riferiti all’ attività dell’Istituzione 	DPR n. 633/72	Adempimento mensile	
		PERSONALE			
20	Predisposizione dati per Relazione e Conto annuale del Personale	Compilazione modelli su schemi approvati da Circolare MEF - RGS	Invio modelli tramite SICO	Termine fissato annualmente da Circolare MEF - RGS	///////////////	
21	Richiesta rimborso costo personale in convenzione o richieste per rimborso permessi per cariche elettive	Procedimento d'ufficio 	Comunicazione	        ////////////////	30 giorni dalla richiesta	
22	Sistemazioni contributive	Presentazione richiesta	Invio documentazione enti competenti	              ///////////////	90 giorni dalla richiesta	
23	Decreto di ricongiunzione e di riscatto laurea	Presentazione richiesta	Invio documentazione enti competenti	              /////////////	90 giorni dalla richiesta	
24	Rilascio modello PA04	Presentazione richiesta	Trasmissione Inps- Inpdap o ente richiedente modello PA04	////////////	120  giorni dalla richiesta	
25	Compilazione modello TFR/1	Cessazione dipendente	Trasmissione modello Inps- Inpdap	/////////	15 giorni dalla cessazione	
26	Predisposizione pratica pensione e modello 350P	Presentazione dimissioni	Trasmissione pratica Inps-Inpdap	////////////	90 giorni antecedenti la cessazione	
27	Revisione annuale assegno nucleo familiare, indennità varie e riconoscimento detrazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento	Procedimento d’ufficio	Predisposizione tabelle personale dipendente	//////////////	30 giorni dall’accertato diritto	
28	Liquidazione indennità di turno, rischio, prestazioni straordinarie	Procedimento d’ufficio	Emissione mandati di pagamento	/////////////////	30 giorni dalla fine del mese di riferimento	
29	Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza per Piccolo Prestito – Prestiti Pluriennali garantiti e non – Cessioni di stipendio	Presentazione richiesta	Predisposizione dichiarazione	//////////////////	30 giorni dalla richiesta	
30	Certificazioni previdenziali e varie di natura contabile	Presentazione richiesta	Predisposizione certificazione 

	////////////////	30 giorni dalla richiesta	
31	Assunzioni per pubblico concorso	D’ufficio	Contratto individuale di lavoro	Art. 11  D.P.R. n. 487/1994	180 giorni dalla data della prima prova, fatte salve eventuali restrizioni alla possibilità di assunzione,  in collaborazione con il responsabile del settore di competenza

32	Assunzioni a tempo determinato	D’ufficio	Contratto individuale di lavoro	///////////	Nei termini indicati dall’atto di indirizzo della Giunta comunale
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	
33	Mobilità interna del personale nell’ambito della medesima Area o tra Aree diverse	D’ufficio o su richiesta del personale interessato	Provvedimento di mobilità o diniego	///////////	90 giorni dalla richiesta dell’interessato o dall’atto di indirizzo della Giunta comunale
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	
34	Rilascio nulla osta alla mobilità verso altro ente (o comando)	Su richiesta dell’interessato o di altro ente	Nulla osta o diniego	//////////	90 giorni
	
35	Programmazione del fabbisogno di personale	D’ufficio	Delibera CDA	D.Lgs. n. 165/2001	Adempimento annuale
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	
36	Verifica eccedenze di personale	D’ufficio	Delibera CDA	D.Lgs. n. 165/2001	Adempimento annuale
in collaborazione con il responsabile del settore di competenza	
37	Denunce on-line per assunzioni, cessazioni e variazioni personale	D’ufficio	Inserimento dati sul portale Veneto Lavoro	D.M. 30/10/2007 e disposizioni attuative – istruzioni Manuale “Co.Veneto”	Nei termini previsti per le diverse comunicazioni obbligatorie	
38	Iter approvazione CCDI annuale	D’ufficio o su richiesta di RSU aziendale o OO.SS.	Vari provvedimenti della giunta e del settore 	D.Lgs . 165/2001 e CCNL di comparto	120 giorni dagli indirizzi della giunta	
39	Comunicazione dati sciopero	D’ufficio	Inserimento dati sul portale “perla.pa” (GEPAS)	L. 12-06-1990, n.146 e L. 11-04-2000, n.83	Tempestivamente	
40	Comunicazione assenze del personale	D’ufficio	Inserimento dati sul portale “perla.pa” (Rilevazione assenze)
E sul sito istituzionale dell’ente	Legge  04/11/2010 n. 183	Entro il 15 di ogni mese per le assenze del mese precedente	
41	Rilevazione dei permessi L. 104/1992	D’ufficio	Inserimento dati sul portale “perla.pa” (Permessi ex Legge 104/92)	Legge 04/11/2010 n. 183	Entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi dell’anno precedente	
42	Comunicazione utilizzo istituti sindacali e permessi/aspettative per cariche elettive	D’ufficio	Inserimento dati sul portale “perla.pa” (GEDAP)	CCNQ  9 ottobre 2009	Tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione. L'elenco deve essere confermato  il 	
43	Anagrafe delle prestazioni	D’ufficio	Inserimento dati sul portale “perla.pa” (Anagrafe delle prestazioni)	L. 23/12/1996 n. 662 e D.Lgs. 30/03/2001 n. 165	Entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti	
44	Gestione presenze e comunicazione dati per elaborazione stipendi	D’ufficio	Inserimento ed elaborazione e successivo invio dati alla software house	///////////	Adempimento mensile
(entro la prima settimana del mese)	
45	Elaborazione stipendi	D’ufficio	Elaborazione dati  retribuzione trasmessi mensilmente dalla software house, emissione mandati di pagamento stipendi, predisposizione modello F24EP per il versamento dei contributi fiscali, previdenziali e assistenziali 	//////////	Entro il  giorno 27 di ogni mese	
46	Visite fiscali per controllo malattie	D’ufficio	Richiesta all’ASL o all’INPS	D.Lgs. n. 165/2001	Ove disposta, entro il 2° giorno dall’arrivo del certificato del malattia	
47	Certificazioni per il personale in servizio	Su richiesta dell’interessato	Certificazione/attestazione	/////////	30 giorni	
	Trasformazione del rapporto di lavoro o modifiche dell’orario di lavoro	Su richiesta dell’interessato	Determina o comunicazione	//////////	30 giorni	
48	Procedimenti disciplinari	D’ufficio	Irrogazione della sanzione o archiviazione del procedimento	Codice civile, Statuto dei Lavoratori, D.Lgs. n. 165/2001 e C.C.N.L. di comparto	60 giorni dalla contestazione dell’addebito (termini raddoppiati in caso di sanzione astrattamente applicabile superiore a 10 giorni di sospensione)	
49	Autorizzazione a svolgere incarichi esterni	Su richiesta dell’interessato	Autorizzazione o diniego	D. Lgs. n. 165/2001	45 giorni dalla richiesta	
50	Aspettative e congedi previsti da vigenti disposizioni di legge	Su richiesta dell’interessato	Concessione o diniego	L. n. 53/2000 – D.Lgs. n. 151/2001 - C.C.N.L. di comparto	30 giorni fatte salve eventuali diverse scadenze temporali previste da norme specifiche o dovute a particolari condizioni di salute (es. interdizione anticipata dal lavoro per maternità, ecc.)	
51	Ulteriore periodo non retribuito di 18 mesi di malattia in casi particolarmente gravi	Su richiesta dell’interessato	Concessione o diniego	C.C.N.L. di comparto	30 giorni	
52	Liquidazione compensi a componenti esterni di commissioni di procedure selettive	D’ufficio	Determina di spesa	//////////////	30 giorni dall’acquisizione dell’ultima delle necessarie dichiarazioni/documentazioni da parte di tutti i componenti	
53	Rilascio CUD relativo alla certificazione degli emolumenti corrisposti al personale dipendente	D’ufficio	certificazione	//////////////	Annualmente entro il  febbraio dell’anno successivo

	
		ECONOMATO E AGENTE CONTABILE			
54	Rendiconto dell’economo	Predisposizione rendiconto su modelli DPR 194/1996	Determina responsabile settore finanziario  approvazione  rendiconto 	- 30 giorni dalla fine dell’esercizio finanziario
- D. Lgs. n. 267/2000 - art. 233, comma 2
	//////////////	
55	Rendiconto dell’agente contabile 	Predisposizione rendiconto su modelli DPR 194/1996	Determina responsabile settore finanziario  approvazione  rendiconto 	- 30 giorni dalla fine dell’esercizio finanziario
- D. Lgs. n. 267/2000 - art. 233, comma 2
	            ////////////////	
56	Trasmissione rendiconto dell’economo, agenti contabili e Tesoriere alla  Corte dei conti 	Predisposizione rendiconto su modelli previsti D.P.R. n. 194/1996	Invio Sez. Regionale Giurisprudenziale Corte dei Conti	-entro 60 gg. dall’approvazione rendiconto
- D. Lgs. n. 267/2000 - artt. 226 e 233 
	///////////////	
57	Rendicontazione trimestrale entrate e spese	Predisposizione rendiconto su modelli previsti D.P.R. n. 194/1996	Determina rimborso buoni economali e versamento in Tesoreria delle entrate	///////////////////	15 giorni dal termine del  trimestre di riferimento	
58	Rimborso minute spese	Presentazione richiesta	Emissione buono economale	- Art. 223 D.Lgs. n. 267/2000
Art. 5 e 7 regolamento contabilità	Contestuale alla richiesta	
59	Riscossione piccole entrate economali	Richiesta versamento	Emissione ricevuta economale	- Art. 223 D.Lgs. n. 267/2000
Art. 5 e 7 regolamento contabilità	Contestuale al versamento	

File:nik/procedimentiamministrativi/procedimentiistituzione.doc